西藏自治區商務(wù)廳2021年度部門(mén)預算
?目 ?錄
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第一部分 ?商務(wù)廳概況
一、主要職能
二、部門(mén)預算單位構成
第二部分 ?商務(wù)廳2021年度部門(mén)預算明細表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十一、項目支出績(jì)效表
第三部分 商務(wù)廳2021年度部門(mén)預算數據分析
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分?商務(wù)廳概況
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????一、主要職能
1.貫徹落實(shí)國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、政策,貫徹執行國家國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的法律法規。起草商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)地方性法規和政府規章草案。擬定全區商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施和年度計劃并組織實(shí)施。研究經(jīng)濟全球化、區域經(jīng)濟合作、現代流通方式、開(kāi)放型經(jīng)濟新體制和流通體制改革的發(fā)展趨勢并提出對策建議。
2.擬定全區國內貿易發(fā)展規劃,促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展,研究提出引導國內外資金投向市場(chǎng)體系建設的政策,指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃建設和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商品交易市場(chǎng)(現貨交易類(lèi))規劃,以及商業(yè)體系建設工作。推進(jìn)農村市場(chǎng)體系建設,組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。
3.負責推進(jìn)全區流通產(chǎn)業(yè)結構調整,指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)、流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)等現代流通方式的發(fā)展。
4.牽頭推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設,指導商業(yè)信用銷(xiāo)售,建立商務(wù)誠信公共服務(wù)平臺。規范商貿企業(yè)交易行為,牽頭推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設。按有關(guān)規定對拍賣(mài)等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監督管理。擬訂規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策,負責推進(jìn)商貿領(lǐng)域行政執法。
5.組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負責建立健全生活必需品市場(chǎng)供應應急管理機制,監測分析市場(chǎng)運行、商品供求狀況,調查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預測預警和信息引導。統籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。按分工負責重要消費品(食糖除外)儲備管理和市場(chǎng)調控工作。按有關(guān)規定對成品油流通進(jìn)行監督管理。擬訂酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展規劃和政策,對酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展進(jìn)行指導。
6.研究提出推進(jìn)全區電子商務(wù)發(fā)展的政策意見(jiàn),會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂全區電子商務(wù)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全區商務(wù)系統信息化建設。
7.執行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。指導貿易促進(jìn)活動(dòng)和外貿促進(jìn)體系建設。貫徹執行國家促進(jìn)外貿增長(cháng)方式轉變的政策措施。推進(jìn)出口品牌和出口基地建設。組織實(shí)施國家擬定的重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調大宗進(jìn)出口商品。負責對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記管理工作。根據授權,代表自治區人民政府與鄰國(地區)建立多雙邊經(jīng)貿聯(lián)系機制并組織相關(guān)工作,進(jìn)行多雙邊經(jīng)貿磋商與談判。擬訂全區與鄰國經(jīng)貿發(fā)展規劃、政策和措施,指導邊境小額貿易、邊民互市貿易。
8.貫徹執行國家對外技術(shù)貿易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進(jìn)出口的貿易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿易標準化與便利化工作。依法監督技術(shù)引進(jìn)、設備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。
9.會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策,牽頭擬訂全區服務(wù)貿易發(fā)展規劃并組織實(shí)施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設。
10.配合商務(wù)部調查國(境)外對我國出口商品實(shí)施的歧視性貿易政策、法律法規及做法。組織協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對自治區出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施以及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作。指導、協(xié)調出口產(chǎn)品貿易摩擦應對和進(jìn)口產(chǎn)品貿易救濟申訴工作。跟蹤調查反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施等貿易救濟措施對全區相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響。建立進(jìn)出口公平貿易預警機制。
11.貫徹執行國家利用外資法律法規規章和外商投資產(chǎn)業(yè)政策。擬訂外商投資政策并組織實(shí)施,依法對全區外商投資審批、備案工作進(jìn)行指導和管理,規范對外招商引資活動(dòng)。協(xié)調、指導自由貿易區、綜合保稅區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、邊(跨)境經(jīng)濟合作區、境外經(jīng)貿合作區有關(guān)工作。指導和管理全區外商投資企業(yè)進(jìn)出口工作。
12.負責國內貿易領(lǐng)域的招商引資工作,配合有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。負責全區會(huì )展業(yè)促進(jìn)與管理工作,指導、管理全區境內外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會(huì )和赴境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)。
13.負責全區對外投資和經(jīng)濟合作工作,執行國家有關(guān)對外投資和經(jīng)濟合作政策。依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作(含公民出境就業(yè))等,指導外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權益保護工作,擬訂全區對外投資管理辦法和具體政策,依法備案或核準區內企業(yè)對外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。
14.執行商務(wù)部對外援助尤其是對尼援助計劃和項目,監督檢查援外項目執行情況。管理全區接受政府間多雙邊國際無(wú)償援助和贈款等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
15.貫徹執行國家和自治區的口岸工作方針政策,負責全區口岸開(kāi)放、建設和管理工作。
16.負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。
17.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。
????二、部門(mén)預算單位構成
商務(wù)廳設12個(gè)內設機構、4個(gè)事業(yè)單位,12個(gè)內設機構分別為:辦公室、政策法規處、規劃財務(wù)處、流通業(yè)和商貿服務(wù)管理處、市場(chǎng)運行和消費促進(jìn)處、市場(chǎng)體系建設處、電子商務(wù)處、對外貿易處、外國投資管理處、對外投資與經(jīng)濟合作處、口岸管理處、政工人事處(機關(guān)黨委)。4個(gè)事業(yè)單位分別為:中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )西藏分會(huì )辦公室(中國國際商會(huì )西藏分會(huì )辦公室、西藏國際經(jīng)濟交流服務(wù)中心)、自治區商務(wù)信息中心、西藏自治區供銷(xiāo)合作社、商務(wù)廳機關(guān)后勤服務(wù)中心。另自治區紀委監委駐商務(wù)廳紀檢監察組編制8人,辦公室設在我廳。
納入商務(wù)廳2021年部門(mén)預算編制范圍的單位為商務(wù)廳機關(guān)。
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第二部分?商務(wù)廳2021年度預算明細表
(表格詳見(jiàn)附件)
部門(mén)收支總體情況表 | |||
部門(mén)名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、預算撥款收入 | 7687.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 6763.01 |
一般公共預算撥款收入 | 7687.57 | 二、外交支出 | |
政府性基金預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 五、教育支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
四、上級補助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 384.12 | |
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 九、衛生健康支出 | 250 | |
七、其他收入 | 十、節能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 290.44 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合計 | 7687.57 | 本年支出合計 | 7687.57 |
上年結轉結余 | 年終結轉結余 | ||
收入總計 | 7687.57 | 支出總計 | 7687.57 |
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部門(mén)收入總體情況表 | |||||||||
部門(mén)/單位:區商務(wù)廳 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位) | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||
小計 | 一般公共預算資金 | 政府性基金預算資金 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 小計 | |||
128 | 商務(wù)廳 | 7687.57 | 7687.57 | 7687.57 | |||||
128001 | 商務(wù)廳機關(guān) | 7687.57 | 7687.57 | 7687.57 |
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部門(mén)支出總體情況表 | |||||||
部門(mén)名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類(lèi)科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位 | 上繳上級支出 | 對附屬單位 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6763.01 | 3080.64 | 3682.37 | |||
20113 | 商貿事務(wù) | 6753.01 | 3080.64 | 3682.37 | |||
2011301 | 行政運行 | 3106.74 | 3080.64 | 26.1 | |||
2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 135.95 | 135.95 | ||||
2011304 | 對外貿易管理 | 63.5 | 63.5 | ||||
2011305 | 國際經(jīng)濟合作 | 22.82 | 22.82 | ||||
2011399 | 其他商貿事務(wù)支出 | 3434 | 3434 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 384.12 | 384.12 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 384.12 | 384.12 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 384.12 | 384.12 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 250 | 250 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 250 | 250 | ||||
2101101 | 行政單位醫療 | 208.91 | 208.91 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 41.09 | 41.09 | ||||
221 | 住房保障支出 | 290.44 | 290.44 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 290.44 | 290.44 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 290.44 | 290.44 | ||||
合計 | 7687.57 | 4005.2 | 3682.37 |
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財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 7687.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 6763.01 |
二、政府性基金預算撥款 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 三、國防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 384.12 | ||
九、衛生健康支出 | 250 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 290.44 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合計 | 7687.57 | 本年支出合計 | 7687.57 |
上年結轉 | 年終結轉結余 | ||
收入總計 | 7687.57 | 支出總計 | 7687.57 |
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一般公共預算支出情況表(按功能分類(lèi)項級科目) | ||||
單位名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類(lèi)科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
201 | ??一般公共服務(wù)支出 | 6763.01 | 3080.64 | 3682.37 |
20113 | ????商貿事務(wù) | 6753.01 | 3080.64 | 3682.37 |
2011301 | ??????行政運行 | 3106.74 | 3080.64 | 26.1 |
2011304 | ??????對外貿易管理 | 135.95 | 135.95 | |
2011399 | ??????其他商貿事務(wù)支出 | 63.5 | 63.5 | |
2011302 | ??????一般行政管理事務(wù) | 22.82 | 22.82 | |
2011305 | ??????國際經(jīng)濟合作 | 3434 | 3434 | |
208 | ??社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 384.12 | 384.12 | |
20805 | ????行政事業(yè)單位養老支出 | 384.12 | 384.12 | |
2080505 | ??????機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 384.12 | 384.12 | |
210 | ??衛生健康支出 | 250 | 250 | |
21011 | ????行政事業(yè)單位醫療 | 250 | 250 | |
2101103 | ??????公務(wù)員醫療補助 | 208.91 | 208.91 | |
2101101 | ??????行政單位醫療 | 41.09 | 41.09 | |
221 | ??住房保障支出 | 290.44 | 290.44 | |
22102 | ????住房改革支出 | 290.44 | 290.44 | |
2210201 | ??????住房公積金 | 290.44 | 290.44 | |
合計 | 7687.57 | 4005.2 | 3682.37 |
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一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目) | ||||||
部門(mén)名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2021年基本支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭補助 | 其他 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 3537.19 | 3537.19 | |||
30101 | 基本工資 | 631.55 | 631.55 | |||
30102 | 津貼補貼 | 1602.72 | 1602.72 | |||
30103 | 獎金 | 186.19 | 186.19 | |||
30106 | 伙食補助費 | |||||
30107 | 績(jì)效工資 | |||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 384.12 | 384.12 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | |||||
30110 | 城鎮職工基本醫療保險繳費 | 208.91 | 208.91 | |||
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 41.09 | 41.09 | |||
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 2.46 | 2.46 | |||
30113 | 住房公積金 | 290.44 | 290.44 | |||
30114 | 醫療費 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 189.71 | 189.71 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 419.85 | 419.85 | |||
30201 | 辦公費 | 13 | 13 | |||
30202 | 印刷費 | 2 | 2 | |||
30203 | 咨詢(xún)費 | |||||
30204 | 手續費 | |||||
30205 | 水費 | 25 | 25 | |||
30206 | 電費 | 25 | 25 | |||
30207 | 郵電費 | 9 | 9 | |||
30208 | 取暖費 | 45 | 45 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | |||||
30211 | 差旅費 | 60 | 60 | |||
30212 | 因公出國(境)費用 | |||||
30213 | 維修(護)費 | 6 | 6 | |||
30214 | 租賃費 | |||||
30215 | 會(huì )議費 | 6 | 6 | |||
30216 | 培訓費 | 5 | 5 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | 5 | 5 | |||
30218 | 專(zhuān)用材料費 | |||||
30224 | 被裝購置費 | |||||
30225 | 專(zhuān)用燃料費 | |||||
30226 | 勞務(wù)費 | |||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |||||
30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 48.41 | 48.41 | |||
30229 | 福利費 | |||||
30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 60 | 60 | |||
30239 | 其他交通費用 | |||||
30240 | 稅金及附加費用 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 110.44 | 110.44 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 48.16 | 48.16 | |||
30303 | 退職(役)費 | |||||
30304 | 撫恤金 | 30 | 30 | |||
30305 | 生活補助 | 2.4 | 2.4 | |||
30306 | 救濟費 | |||||
30307 | 醫療費補助 | 10 | 10 | |||
30308 | 助學(xué)金 | |||||
30309 | 獎勵金 | |||||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 5.76 | 5.76 | |||
310 | 資本性支出 | |||||
31001 | 房屋建筑物購建 | |||||
31002 | 辦公設備購置 | |||||
31003 | 專(zhuān)用設備購置 | |||||
31005 | 基礎設施建設 | |||||
31006 | 大型修繕 | |||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |||||
31009 | 土地補償 | |||||
31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | |||||
31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | |||||
31099 | 其他資本性支出 | |||||
399 | 其他支出 | |||||
39901 | 預備費 | |||||
39902 | 預留 | |||||
39906 | 贈與 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||
合計 | 4005.2 | 3537.19 | 48.16 | 419.85 |
?
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | |
部門(mén)名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 |
項目 | 預算數 |
一、因公出國(境)費用 | 13.32 |
二、公務(wù)接待費 | 5 |
三:公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 148.5 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 | |
??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 148.5 |
合計 | 166.82 |
?
政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表 | |
部門(mén)名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 |
項目 | 預算數 |
一、因公出國(境)費用 | |
二、公務(wù)接待費 | |
三:公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 | |
??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | |
合計 |
?
政府性基金預算支出情況表 | ||||
部門(mén)名稱(chēng):區商務(wù)廳 | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類(lèi)科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||
206** | … | |||
206**** | … | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
207** | … | |||
207**** | … | |||
合計 |
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政府購買(mǎi)服務(wù)預算表 | ||||||
金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
單位名稱(chēng)/項目名稱(chēng) | 指導性目錄 | 服務(wù)領(lǐng)域 | 預算金額 | 合同期限 | ||
一級 | 二級 | 三級 | ||||
合 計 | 113.34 | |||||
區商務(wù)廳法律顧問(wèn) | 05-政府履職所需輔助性服務(wù) | 05-政府履職所需輔助性服務(wù) | 法律顧問(wèn) | 201-一般公共服務(wù)支出 | 4 | 1年 |
區商務(wù)廳物業(yè)管理 | 05-政府履職所需輔助性服務(wù) | 05-政府履職所需輔助性服務(wù) | 物業(yè)管理 | 201-一般公共服務(wù)支出 | 79.34 | 1年 |
外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià) | 05-政府履職所需輔助性服務(wù) | 05-政府履職所需輔助性服務(wù) | 績(jì)效評價(jià) | 201-一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1年 |
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???????????????????第三部分??商務(wù)廳2021年度部門(mén)預算數據分析?
????一、2021年部門(mén)收支總表的說(shuō)明
我廳2021年收支總預算7687.57萬(wàn)元(不含上年結轉),收入包括:一般公共預算撥款收入7687.57萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出6763.01萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出384.12萬(wàn)元、衛生健康支出250.00萬(wàn)元、住房保障支出290.44萬(wàn)元。
????二、2021年度部門(mén)收入總表的說(shuō)明
我廳2021年收入預算7687.57萬(wàn)元(不含上年結轉),其中:一般公共預算撥款收入7687.57萬(wàn)元,占100%。
????三、2021年部門(mén)支出總表的說(shuō)明
我廳2021年支出預算7687.57萬(wàn)元(不含上年結轉),其中:基本支出4005.20萬(wàn)元,占52.1%;項目支出3682.37萬(wàn)元,占47.9%。
????四、2021年財政撥款收支總表的說(shuō)明
我廳2021年財政撥款收支總預算7687.57萬(wàn)元(不含上年結轉)。收入為一般公共預算當年撥款收入7687.57萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出6763.01萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出384.12萬(wàn)元、衛生健康支出250.00萬(wàn)元、住房保障支出290.44萬(wàn)元。
????五、2021年一般公共預算支出表的說(shuō)明
?(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。
我廳2021年一般公共預算當年撥款7687.57萬(wàn)元,比2020年執行數20487.24減少12799.67萬(wàn)元,主要原因:電子商務(wù)進(jìn)農村工作資金指標13615.00萬(wàn)元,2020年完成支付13550.00萬(wàn)元。
?(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
我廳2021年一般公共服務(wù)支出6763.01萬(wàn)元,占87.97%;社會(huì )保障和就業(yè)支出384.12萬(wàn)元,占5.00%;衛生健康支出250.00萬(wàn)元,占3.25%;住房保障支出290.44萬(wàn)元,占3.78%。
?(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.我廳一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商務(wù)事務(wù)(款)行政運行(項)2021年預算數為3106.74萬(wàn)元,比2020年執行數3222.69萬(wàn)元減少115.95萬(wàn)元,下降3.60%。主要是2020年辦公大樓維修完成支付124.00萬(wàn)元。
2.我廳一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商務(wù)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2021年預算數為135.95萬(wàn)元,比2020 年執行數1261.16萬(wàn)元減少1125.21萬(wàn)元,下降89.22%。主要是2020年健康茶試點(diǎn)推廣采購完成支付774.57萬(wàn)元等。
3.我廳一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商務(wù)事務(wù)(款)對外貿易管理(項)2021年預算數為63.5萬(wàn)元,比2020 年執行數61.22萬(wàn)元增加2.28萬(wàn)元,增長(cháng)3.72%。主要是2021年預算拉薩航空口岸物業(yè)費。
4.我廳一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商務(wù)事務(wù)(款)國際經(jīng)濟合作(項)2021年預算數為22.82萬(wàn)元,比2020 年執行數26.93萬(wàn)元減少4.11萬(wàn)元,下降15.26%。主要是2020年受疫情影響,當年預算資金未執行完結轉次年繼續使用,壓縮2021年預算。
5.我廳一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商務(wù)事務(wù)(款)其他商貿事務(wù)支出(項)2021年預算數為3434.00萬(wàn)元,比2020 年執行數489.18萬(wàn)元增加2944.82萬(wàn)元,增長(cháng)601.99%。主要是2021年電子商務(wù)進(jìn)農村3000.00萬(wàn)元支出功能分類(lèi)列為其他商貿事務(wù)支出。
6.我廳社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為384.12萬(wàn)元,比2020 年執行數330.28萬(wàn)元增加53.84萬(wàn)元,增長(cháng)16.30%。主要是人員變動(dòng)。
7.我廳衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)2021年預算數為208.91萬(wàn)元,比2020 年執行數136.96萬(wàn)元增加71.95萬(wàn)元,增長(cháng)52.53%。主要是人員變動(dòng)。
8.我廳衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項)2021年預算數為41.09萬(wàn)元,比2020 年執行數46.27萬(wàn)元減少5.18萬(wàn)元,下降11.20%。主要是公務(wù)員醫療補助按照公務(wù)員和參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人員工資總額的比例測算,具體比例由3%降為2%。
9.我廳住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為290.44萬(wàn)元,比2020 年執行數261.25萬(wàn)元增加29.19萬(wàn)元,增長(cháng)11.17%。主要是人員變動(dòng)。
六、2021年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明
我廳2021年一般公共預算基本支出4005.2萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費3585.35萬(wàn)元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保險繳費(失業(yè)保險、工傷保險)、其他工資福利支出(個(gè)人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出)、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費419.85萬(wàn)元,主要包括:商品和服務(wù)支出(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務(wù)支出)、工會(huì )經(jīng)費。
七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
我廳2021年“三公”經(jīng)費預算數為166.82萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費13.32萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費148.50萬(wàn)元,公務(wù)接待費5.00萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年預算174.13萬(wàn)元減少7.31萬(wàn)元,壓縮4.2%,主要原因是減少因公出國(境)費和公務(wù)接待費。
我廳2020年因公出國(境)團組2個(gè)、3人,公務(wù)用車(chē)保有量20輛,國內公務(wù)接待批次13次、69人。
八、2021年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明
我廳2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。
我廳2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算419.85萬(wàn)元,比2020年預算424.06萬(wàn)元減少4.21萬(wàn)元,降低0.99%。主要是經(jīng)費壓縮。
(二)政府采購情況說(shuō)明。
我廳2021年無(wú)政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
截至2020年月底,我廳共有車(chē)輛20輛,均為其他用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備15臺(套),無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
(四)2021年預算績(jì)效目標管理情況。
我廳2021年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋,實(shí)行項目績(jì)效目標管理15個(gè),項目資金3682.37萬(wàn)元,其中:中央轉移支付資金3100.00萬(wàn)元,地方資金582.37萬(wàn)元。重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理1個(gè),為電子商務(wù)進(jìn)農村工作,資金3000.00萬(wàn)元,占年初項目支出預算總額的81.47%。
項目支出績(jì)效表 | ||||||||||
金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
單位名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 預算數 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
區商務(wù)廳 | 54000021T000000015099-電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范整區推進(jìn) | 3,000.00 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 區級電商公共服務(wù)中心 | ≥ | 1 | 個(gè) | 20 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 農牧區電商物流體系改善 | ≥ | 5 | % | 5 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 項目合同書(shū) | = | 3000 | 萬(wàn)元 | 5 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 預算資金3000千萬(wàn) | = | 3000 | 萬(wàn)元 | 10 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 2021年 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 地市級電商公共服務(wù)中心 | ≥ | 3 | 個(gè) | 15 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 縣區級電商公共服務(wù)中心 | ≥ | 10 | 個(gè) | 10 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 農產(chǎn)品流通環(huán)節損耗 | ≤ | 10 | % | 5 | 正向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 大學(xué)生、貧困戶(hù)等電商人才隊伍培訓 | ≥ | 8000 | 人次 | 5 | 正向指標 | |||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、電商企業(yè)、參訓人員滿(mǎn)意度 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指標 |
(五)扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。
我廳2021年未使用扶貧資金。
(六)政府債務(wù)情況。
我廳2021年無(wú)政府債務(wù)。
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第四部?名詞解釋
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????一、一般公共預算撥款收入:指財政部門(mén)當年撥付的資金。
????二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
????三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
????五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
????六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
????七、重點(diǎn)項目:重點(diǎn)項目:貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目,與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定)。
????八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
????十一、對外貿易管理:反映商貿部門(mén)對外貿易管理方面的支出。
????十二、國際經(jīng)濟合作:反映商貿部門(mén)國際經(jīng)濟合作管理方面的支出。
????十三、外資管理:反映商貿部門(mén)外資管理方面的支出。
????十四、國內貿易管理:反映商貿部門(mén)國內貿易管理方面的支出。
????十五、其他商貿事物支出:反映除上述項目以外其他用于商貿事務(wù)方面的支出。
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